| Ansvar | Rekneskap 2019 | Budsjett 2019 | Forbruk i % | Avvik (kr) | Rekneskap 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | PLAN OG FORVALTNING | 4 847 292 | 7 815 370 | 62,00 % | 2 968 078 | 6 063 384 |
| 610 | DRIFT OG UTBYGGING | 8 514 657 | 9 455 621 | 90,00 % | 940 964 | 9 088 052 |
| 620 | VA (VATN OG AVLØP) | -4 705 630 | -5 027 000 | 93,60 % | -321 370 | -4 386 147 |
| SUM PLAN OG FORVALTNING | 8 656 319 | 12 243 991 | 70,70 % | 3 587 672 | 10 765 289 |
Ansvar 600 – Plan og forvaltning – har eit mindreforbruk på om lag kr 3 mill. Hovudårsaka er meirinntekter på om lag kr 0,8 mill. knytt til gebyr (byggesak, kart og oppmåling) og rundt kr 0,3 mill. i ulike refusjonar, samt om lag kr 1,7 mill. grunna vakante stillingar. Samtidig vart digitalisering av byggesaksarkiv noko dyrare enn planlagd. Overforbruket er dekka innanfor tildelt budsjettramme for Plan og forvaltning. Sjå omtale under kapittel 7.2.
Ansvar 610 – Drift og utbygging – har eit mindreforbruk på om lag kr 0,9 mill. Hovudårsaka til dette er mindre vedlikehald på særleg kommunale vegar, samstundes som det har auka noko på kommunale bustadar. Gjenvinning og sluttbehandling av avfall visar eit bokført underskot på om lag kr 0,1 mill. Sjå kapittel 3.1.4 for meir informasjon om sjølvkostrekneskapa. Tabell 7.2 viser rekneskap opp mot budsjett.
Dei totale gebyrinntektene for vatn og avløp blei kr 0,3 mill. lågare enn dei budsjetterte inntektene på kr 10,2 mill. Forbruk- og abonnementsgebyra utgjorde om lag 105 % av budsjettet og tilknytingsgebyra om lag 33 %. Svikten i tilknytingsgebyr vatn kan skyldast at folk har valt å venta til 2020 med å knyte seg til vassverket.
Det er IVAR IKS som leverer vatn og avløpstenester til Finnøy.
Ekstra driftstiltak vart lagt inn i budsjettet for 2019 og finansiert av driftsfonda. Saneringsprosjektet i Faafeltet tok mykje av kapasiteten i avdelinga og dermed blei det utfordrande å gjera ekstra tiltak. Eit større prosjekt som sjøleidning frå Bjergøy til Nord-Hilde vart også utsett då kostnadsbilete endra seg kraftig i høve det som var budsjettert. Dermed blei driftskostnadane kr 1,1 mill. lågare enn opphaveleg planlagt. Dette ga ein forbruksprosent på 88 % på vatn og 71 % på avløp/kloakk.
| Vatn og Avløpstenestar | Rekneskap 2019 | Reg. budsjett 2019 | Avvik | Opprinneleg budsjett 2019 | Rekneskap 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebyrinntekter | -9 903 | -10 200 | -297 | -10 200 | |
| Driftskostnader | 5 795 | 8 657 | 2 862 | 8 657 | |
| Netto sum | -4 108 | -1 543 | 2 565 | -1 543 | 0 |
| Avskrivingar (*) | 2 918 | 5 027 | 2 109 | 5 027 | 4 386 |
| Kalkulatoriske rentar (*) | 1 785 | -1 785 | |||
| Resultat før fondsføringar | 595 | 3 484 | 2 889 | 3 484 | 4 386 |
| Bruk av sjølvkostfond | -2 340 | -3 484 | -1 144 | -3 484 | |
| Resultat etter fondsføringar | 40 | 0 | -40 | 0 | 4 386 |
| * | |||||
| *Førast på andre ansvar enn 620 |