| Ansvar | Rekneskap 2019 | Budsjett 2019 | Forbruk i % | Avvik (kr) | Rekneskap 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | TENESTELEIAR OPPVEKST | 5 653 746 | 6 089 737 | 92,80 % | 435 991 | 4 443 911 |
| 210 | PEDAGOGISK KONSULENT | 9 101 230 | 9 477 058 | 96,00 % | 375 828 | 9 499 262 |
| 211 | FINNØY SENTRALSKULE | 42 226 776 | 43 077 132 | 98,00 % | 850 356 | 40 291 728 |
| 212 | FOGN OPPVEKSTSENTER | 7 500 635 | 7 759 949 | 96,70 % | 259 314 | 7 653 054 |
| 213 | HALSNØY OPPVEKSTSENTER | 318 | 0 | 0 | ||
| 214 | OMBO OPPVEKSTSENTER | 4 150 999 | 3 790 196 | 109,50 % | -360 803 | 3 585 367 |
| 215 | SJERNARØY OPPVEKSTSENTER | 8 835 540 | 8 144 319 | 108,50 % | -691 221 | 8 173 061 |
| 216 | TALGJE BARNEHAGE | 3 581 551 | 3 724 881 | 96,20 % | 143 330 | 3 550 205 |
| 217 | HAGATOPPEN BARNEHAGE | 11 852 413 | 11 293 017 | 105,00 % | -559 396 | 10 685 496 |
| 220 | MUSIKKSKULE | 1 813 354 | 1 737 448 | 104,40 % | -75 906 | 1 748 211 |
| 500 | KULTURKONSULENT | 294 904 | 331 730 | 88,90 % | 36 826 | 317 614 |
| 510 | BIBLIOTEKSJEF | 1 188 278 | 1 065 133 | 111,60 % | -123 145 | 1 153 039 |
| SUM OPPVEKST | 96 199 744 | 96 490 600 | 99,70 % | 291 173 | 91 100 948 |
Rekneskapen for heile tenesteområdet syner eit mindreforbruk på omlag kr 291 000 i høve vedteke budsjett for 2019.
Ansvar 200 og 210– tenesteleiar oppvekst/styrka barnehagetilbod – ansvarsområda har samla sett eit mindreforbruk på kr 0,8 mill. Det er mindre inntekter enn budsjettert i høve tilskot frå andre kommunar. Det er også nytta mindre til løn innafor spesialundervisning enn budsjettert. Midlar som var budsjettert til kompetanseheving vart dekka av Fylkesmannen, dette medførte ei mindreforbruk på om lag kr 0,2 mill. Kr 0,4 mill. av kommunalsjef for oppvekst si løn er ført på ansvar 610. Dette for å gi eit reelt bilete av ressursbruk.
Ansvar 211 – Finnøy sentralskule – fekk eit mindreforbruk på kr 0,85 mill. Noko av dette er knytt til auka refusjon på fosterbarn. Det var også planlagt å rusta opp skulekjøkken for om lag kr 0,35 mill., men dette tiltaket lot seg ikkje gjennomføra.
Ansvar 212, 214 og 215 – Oppvekstsentera – Sjernarøy oppvekstsenter og Ombo oppvekstsenter hadde eit meirforbruk, medan Fogn oppvekstsenter hadde eit mindreforbruk. Meirforbruket på Sjernarøy er knytt til høge straumutgifter. Eksisterande varmeanlegg er gammalt og dyrt i drift. I tillegg har skulen hatt meirutgifter knytt til behov for særskilt tilrettelegging. Hausten 2019 har skulen gjennomført innsparingstiltak på vikarbruk. Grunna sjukemeldingar var innsparinga mindre enn planlagt. Ombo oppvekstsenter har eit meirforbruk på kr 0,36 mill., dette skuldast at overføringane frå Hjelmeland kommune er lågare enn budsjettert grunna tvist om betaling.
Ansvar 216 og 217 – Hagatoppen og Talgje barnehage – Samla sett har einingane eit overforbruk. Felles leiing mellom 216 og 217 har ført til ei skeiv fordeling av lønsutgiftene til leiing, dette gav meirforbruk på løn på ansvar 217 og eit mindreforbruk på 216. Pensjonskostnadar og manglande refusjonar hadde også innverknad på meirforbruket.
Ansvar 220 Musikk og kulturskulen – har eit resultat omlag i tråd med budsjett. Elevvekst har gitt større inntekter enn budsjettert. Utstyrsparken blei noko oppgradert i 2019.
Ansvar 500 og 510 Kulturkonsulent og bibliotek kjem samla ut med eit lite overforbruk i underkant av kr 0,1 mill. Hovudgrunnen til dette var at det måtte investerast i ny inngangsautomat.